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　　1 總 則

　　1.0.1 為加強工程建設施工企業(yè)質量管理工作，規(guī)范質量管理行為，提升質量管理水平，制定本規(guī)范。

　　1.0.2 本規(guī)范適用于施工企業(yè)的質量管理活動。

　　1.0.3 施工企業(yè)的質量管理活動，除應符合本規(guī)范外，尚應符合現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。

　　2 術 語

　　2.0.1 施工企業(yè) construction enterprise

　　依法設立、具備市場準入條件，從事工程施工相關活動，并履行社會責任的經(jīng)濟組織。

　　2.0.2 質量管理活動 quality management activity

　　為達到質量管理要求而實施的活動。

　　2.0.3 質量管理制度 quality management statute

　　按照質量管理要求建立的適用于一定范圍的質量管理活動準則。質量管理制度規(guī)定了質量管理活動的過程、程序、方法、職責。

　　2.0.4 質量信息 quality information

　　反映工程質量和質量活動過程的數(shù)據(jù)、資料和知識。

　　2.0.5 施工機具與設施 construction machinery and facilities

　　為了滿足施工需要而使用的各類機械、設備、工具、臨時道路、供水排水設施、供電設施、供熱設施、供氣設施、通信設施、應急救援設施、檢驗試驗設施、裝置、生產用房(棚)、辦公用房等。

　　3 基本規(guī)定

　　3.1 一般規(guī)定

　　3.1.1 施工企業(yè)應結合自身特點、相關方期望、應對風險和機遇及質量管理需要，建立質量管理體系并形成文件。

　　3.1.2 施工企業(yè)應對質量管理體系的各項活動進行策劃，并確保質量管理體系有效運行。

　　3.1.3 施工企業(yè)應檢查、分析、評價和持續(xù)改進質量管理活動的過程和結果。

　　3.2 質量方針和質量目標

　　3.2.1 施工企業(yè)應制定質量方針并形成文件。質量方針應體現(xiàn)企業(yè)質量管理的宗旨和戰(zhàn)略方向，在界定的質量管理體系范圍內應符合下列要求：

　　1 應依法服務于發(fā)包方，增強其滿意程度;

　　2 應履行社會責任，樹立企業(yè)形象和品牌;

　　3 應持續(xù)改進質量管理績效。

　　3.2.2 管理者應對質量方針進行定期評審，根據(jù)需要進行修訂。質量方針應在企業(yè)內部得到溝通，并可為相關方所獲得。

　　3.2.3 施工企業(yè)應根據(jù)質量方針制定質量目標，明確企業(yè)質量管理應達到的水平，質量目標應與企業(yè)發(fā)展目標相適應。

　　3.2.4 施工企業(yè)應建立和實施質量目標管理制度。質量目標應分解到相關管理職能、層次和過程，并定期進行考核。

　　3.3 質量管理體系的策劃和建立

　　3.3.1 施工企業(yè)應分析內外部環(huán)境，確定與企業(yè)發(fā)展目標和戰(zhàn)略方向相關的影響質量管理體系的關鍵因素，明確質量管理體系相關方的需求及期望，界定質量管理體系的適用范圍，并對改進機會進行識別。

　　3.3.2 施工企業(yè)應根據(jù)質量管理體系范圍確定質量管理內容。

　　3.3.3 施工企業(yè)應進行質量管理體系策劃，確定風險和機遇的應對措施，評估潛在影響，使質量管理體系滿足適宜性、充分性、有效性的要求。策劃應包括下列內容：

　　1 質量管理活動及相互關系;

　　2 質量管理組織機構與職責;

　　3 質量管理制度;

　　4 質量管理所需的資源。

　　3.3.4 施工企業(yè)應明確質量管理體系所需的知識，規(guī)定獲取知識的渠道、方法、時機和程序，并進行知識更新。

　　3.3.5 對質量管理體系變更進行策劃時，施工企業(yè)應識別和評價變更的風險與機遇，并保持其連續(xù)性和完整性。

　　3.3.6 施工企業(yè)質量管理體系文件應包括下列內容：

　　1 質量方針和目標;

　　2 質量管理體系范圍及說明;

　　3 質量管理制度;

　　4 質量管理作業(yè)文件;

　　5 質量管理活動記錄。

　　3.3.7 施工企業(yè)應確定與質量管理體系有關的溝通活動，對溝通的對象、時機、內容、步驟、方式、責任人作出規(guī)定。

　　3.4 質量管理體系的實施和改進

　　3.4.1 施工企業(yè)應確定并提供質量管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備、設施、信息和其他資源，工程和服務所需的環(huán)境應滿足要求。

　　3.4.2 施工企業(yè)應集成實施質量管理體系的各項要求。

　　3.4.3 施工企業(yè)應建立質量管理體系的檢查和監(jiān)督機制。

　　3.4.4 施工企業(yè)應評審和改進質量管理體系的有效性和效率。

　　3.5 文件和記錄管理

　　3.5.1 施工企業(yè)應建立并實施文件和記錄管理制度，明確文件和記錄管理的范圍、流程、職責和要求。

　　3.5.2 文件管理應符合下列規(guī)定：

　　1 文件應經(jīng)審批后方可發(fā)布;

　　2 應根據(jù)質量管理需要對文件的適用性進行評審，必要時進行修訂并重新審批、發(fā)布;

　　3 應識別并獲取相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他外來文件，控制其發(fā)放;

　　4 應確保在使用場所獲得所需文件的適用版本;

　　5 應保證相關人員明確其活動所依據(jù)的文件;

　　6 應將作廢文件撤出使用場所或加以標識。

　　3.5.3 施工企業(yè)應明確記錄管理過程，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置要求。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。

　　4 組織機構和職責

　　4.1 一般規(guī)定

　　4.1.1 施工企業(yè)應建立質量管理體系的組織機構，配備相應質量管理人員。

　　4.1.2 施工企業(yè)應規(guī)定相關管理層次、部門、崗位的質量管理職責，界定范圍、明確責任和授予權限，并形成文件。

　　4.2 組織機構

　　4.2.1 施工企業(yè)應設立質量管理部門，并規(guī)定其組織和協(xié)調質量管理工作的職能。

　　4.2.2 項目部應根據(jù)工程需要和規(guī)定要求，設置相應的質量管理部門或崗位。

　　4.2.3 各層次質量管理部門和崗位的設置，應滿足資源與需求匹配、責任與權利一致的要求。

　　4.3 領導作用與管理職責

　　4.3.1 管理者應證實其對質量管理體系的領導作用和承諾，確保質量管理體系適應市場競爭和企業(yè)發(fā)展的需要，其管理職責應包括下列內容：

　　1 組織質量管理體系策劃;

　　2 組織制定、批準質量方針和目標;

　　3 確保質量管理體系要求融入企業(yè)的業(yè)務過程;

　　4 使用過程方法和基于風險的思維;

　　5 建立質量管理的組織機構;

　　6 提升員工的質量意識和能力;

　　7 確定和配備質量管理所需的資源;

　　8 支持其他管理者履行其相關領域的職責;

　　9 實施、評價并改進質量管理體系;

　　10 確保實現(xiàn)質量管理體系的預期結果。

　　4.3.2 施工企業(yè)可在管理層中設置管理者代表。管理者代表宜由管理者指定，其管理職責應包括下列內容：

　　1 應協(xié)助管理者實現(xiàn)其職責;

　　2 應協(xié)調質量管理體系的相關活動;

　　3 應向管理者報告質量管理體系的績效和改進的需求;

　　4 應落實質量管理體系與外部聯(lián)系的有關事宜。

　　4.3.3 項目經(jīng)理應確保工程項目質量管理的有效性，其管理職責應包括下列內容：

　　1 應建立健全項目管理組織和質量管理制度;

　　2 應組織實施工程項目質量管理策劃;

　　3 應落實項目質量目標實現(xiàn)所需資源;

　　4 應組織實施過程質量控制和檢查驗收;

　　5 應履行合同約定的其他事項。

　　4.3.4 施工企業(yè)質量管理有關部門、崗位的質量管理職責應與管理需求一致，并傳遞到各相關層次。

　　4.3.5 當組織機構發(fā)生變化時，施工企業(yè)應對部門和崗位的管理職責進行相應調整，并確保相關文件進行更新和發(fā)布。

　　5 人力資源管理

　　5.1 一般規(guī)定

　　5.1.1 施工企業(yè)應建立并實施人力資源管理制度，對質量管理人員配置和培訓作出規(guī)定。

　　5.1.2 施工企業(yè)的人力資源規(guī)劃應滿足員工職業(yè)發(fā)展和質量管理需要。

　　5.2 人力資源配置

　　5.2.1 施工企業(yè)應以文件的形式明確與質量管理崗位相適應的人員能力要求，其要求應包括下列內容：

　　1 教育程度;

　　2 工作經(jīng)驗;

　　3 培訓規(guī)定。

　　5.2.2 施工企業(yè)應根據(jù)質量管理需求配備相應的管理、技術及作業(yè)人員。

　　5.2.3 各層次管理者應使與質量有關的人員意識到：

　　質量方針和質量目標的重要性，對質量管理有效性的貢獻，偏離質量管理要求的后果。

　　5.2.4 施工企業(yè)應建立員工考核制度，規(guī)定考核內容、標準、方式、頻次，并將考核結果作為人力資源管理評價和質量管理改進的依據(jù)。

　　5.3 培 訓

　　5.3.1 施工企業(yè)應識別培訓需求，制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間做出安排。

　　5.3.2 施工企業(yè)對員工的培訓應包括下列內容：

　　1 質量方針、目標及質量意識;

　　2 相關法律法規(guī)和現(xiàn)行標準;

　　3 質量管理制度;

　　4 知識、作業(yè)要求;

　　5 繼續(xù)教育。

　　5.3.3 根據(jù)崗位特點和需求，施工企業(yè)宜分層分類實施培訓。

　　5.3.4 施工企業(yè)應對培訓效果進行評價，并保存相應記錄。評價結果應用于改進培訓的有效性。

　　6 投標及合同管理

　　6.1 一般規(guī)定

　　6.1.1 施工企業(yè)應建立并實施工程項目投標及工程合同管理制度，明確投標及工程合同管理的控制流程。

　　6.1.2 施工企業(yè)應對投標及工程合同管理進行監(jiān)督控制，并履行工程合同。

　　6.2 投標管理

　　6.2.1 施工企業(yè)應識別投標工程項目的相關要求，其要求應包括下列內容：

　　1 招標文件和相關的明示要求;

　　2 發(fā)包方未明示但應滿足的要求;

　　3 法律法規(guī)、現(xiàn)行標準要求;

　　4 施工企業(yè)的相關要求。

　　6.2.2 施工企業(yè)應通過評審，確認具備滿足工程項目有關要求的能力后依法進行投標，并保證投標文件和投標過程的合規(guī)性。

　　6.2.3 施工企業(yè)應保存評審和投標的相關記錄。

　　6.3 合同管理

　　6.3.1 工程合同簽訂前，施工企業(yè)應評審合同內容，確認合同條件，并保存相關記錄。

　　6.3.2 施工企業(yè)應依法簽約，并通過合同交底或其他信息傳遞方式，確保相關人員掌握合同的內容和要求。

　　6.3.3 對工程合同履行中發(fā)生的變更，施工企業(yè)應以書面文件簽認，并作為工程合同的組成部分。變更的內容、程序應符合相關約定。

　　6.3.4 在工程合同履行的各階段，施工企業(yè)應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通，確定相關方需求，形成必要記錄，并定期檢查、分析、評價工程合同履行情況。

　　7 施工機具與設施管理

　　7.1 一般規(guī)定

　　7.1.1 施工企業(yè)應建立并實施施工機具與設施管理制度，對施工機具與設施的配備、安裝、拆除與驗收、使用與維護作出規(guī)定。

　　7.1.2 施工機具與設施的配置數(shù)量、技術性能、使用與維護管理應符合配置計劃、現(xiàn)行相關標準的規(guī)定。

　　7.1.3 施工機具與設施的檔案或記錄應建立并保存。

　　7.2 配 備

　　7.2.1 施工機具與設施的配置應滿足工程施工的需求。施工企業(yè)應制定施工機具與設施配備計劃，經(jīng)審批后組織實施。

　　7.2.2 施工企業(yè)應建立施工機具與設施供應方評價制度。在采購或租賃前應進行供應方評價，并保存相關資料和評價記錄。對供應方的評價應包括下列內容：

　　1 企業(yè)資質、經(jīng)營狀況、信譽;

　　2 產品和服務質量;

　　3 產品技術性能;

　　4 供貨能力和協(xié)作水平;

　　5 價格。

　　7.2.3 采購或租賃施工機具與設施時，施工企業(yè)宜與供應方訂立合同，在合同中應明確施工機具與設施的類別、技術性能、質量標準及服務要求事項，并界定合同雙方的相關責任。

　　7.3 安裝、拆除與驗收

　　7.3.1 施工機具與設施安裝、拆除與驗收應符合現(xiàn)行相關標準的規(guī)定。施工企業(yè)應對進場的施工機具與設施進行驗收，并保存驗收記錄。

　　7.3.2 施工準備過程，施工企業(yè)應針對危險性較大或技術復雜的工程，編制專項施工方案，經(jīng)審批后組織實施。

　　7.3.3 安裝、拆除作業(yè)前，施工企業(yè)應對施工機具與設施的作業(yè)人員進行交底，并保存相關記錄。

　　7.3.4 施工機具與設施的安裝、拆除作業(yè)人員、操作人員、維護人員應培訓合格。施工企業(yè)應對各類人員的資格進行審核。

　　7.3.5 安裝作業(yè)完成后，施工企業(yè)應針對施工機具與設施進行檢測和驗收，未經(jīng)檢測驗收或驗收不合格的不得使用。

　　7.4 使用與維護

　　7.4.1 施工機具與設施的使用和維護應符合現(xiàn)行相關標準和管理制度的規(guī)定，不得違章作業(yè)。

　　7.4.2 施工企業(yè)應對施工機具與設施的使用過程進行定期檢查，保持其技術性能安全可靠，并保存相關記錄。

　　7.4.3 施工企業(yè)應對施工機具與設施供應方的服務過程進行評價。

　　8 工程材料、構配件和設備管理

　　8.1 一般規(guī)定

　　8.1.1 施工企業(yè)應建立并實施工程材料、構配件和設備管理制度，對工程材料、構配件和設備的采購、進場驗收、現(xiàn)場管理及不合格品的控制作出規(guī)定。

　　8.1.2 工程材料、構配件和設備的種類、規(guī)格、型號、技術性能、職業(yè)健康、節(jié)能環(huán)保及質量標準應符合設計和現(xiàn)行相關標準的規(guī)定。

　　8.1.3 施工企業(yè)應對工程材料、構配件和設備的采購、驗收、現(xiàn)場管理與不合格的控制實施監(jiān)督和檢查。

　　8.2 采 購

　　8.2.1 施工企業(yè)應依據(jù)設計文件、現(xiàn)行相關標準和工程合同要求編制工程材料、構配件和設備采購計劃，明確采購方式、種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、技術性能和質量標準要求，并應經(jīng)審批后組織實施。

　　8.2.2 工程材料、構配件和設備采購前，施工企業(yè)應對供應方進行評價和選擇，并依據(jù)工程材料、構配件和設備對工程施工及工程質量的影響程度確定評價方法。當發(fā)現(xiàn)供應方服務發(fā)生變化時，應進行重新評價。對供應方的評價應包括下列內容：

　　1 企業(yè)資質和信譽;

　　2 與產品質量、安全、節(jié)能、環(huán)保相關的技術性能;

　　3 供貨能力;

　　4 產品價格;

　　5 售后服務。

　　8.2.3 工程材料、構配件和設備采購前，施工企業(yè)與供應方宜簽訂采購合同，明確采購產品的種類、技術性能和質量標準要求。

　　8.2.4 施工企業(yè)對供應方的評價和重新評價過程應符合現(xiàn)行相關標準、工程合同和管理制度的要求，并保存相關記錄。

　　8.3 進場驗收

　　8.3.1 項目部應對進場的工程材料、構配件和設備進行驗收，并保存適宜的驗收記錄。驗收的過程、記錄和標識應符合相關要求。未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程材料、構配件和設備，不得用于工程施工。

　　8.3.2 施工企業(yè)應對工程材料、構配件和設備進場驗收的內容、方法和時間進行控制，形成記錄，并根據(jù)需求到供應方的現(xiàn)場進行驗證。

　　8.3.3 施工企業(yè)應按工程合同約定對發(fā)包方提供的工程材料、構配件和設備進行識別與驗收，并保存相關記錄。

　　8.4 現(xiàn)場管理

　　8.4.1 施工企業(yè)應對工程材料、構配件和設備的儲存、保管、發(fā)放、使用、搬運、防護實施過程控制，并保存相關記錄。

　　8.4.2 施工企業(yè)應對涉及工程結構安全、節(jié)能、環(huán)境保護和主要使用功能的工程材料、構配件和設備進行標識，并具有可追溯性。

　　8.4.3 對工程材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理，施工企業(yè)應進行檢查，宜分析和改進相關過程。

　　8.4.4 工程材料、構配件和設備發(fā)生變更時，施工企業(yè)應按設計文件、工程合同和相關規(guī)定進行控制。

　　8.5 不合格工程材料、構配件和設備的控制

　　8.5.1 經(jīng)驗收不合格的工程材料、構配件和設備，施工企業(yè)應采取記錄、標識、隔離的措施，防止其被誤用的可能，并應按規(guī)定的程序進行處理，記錄處理結果。

　　8.5.2 當發(fā)現(xiàn)發(fā)包方提供的工程材料、構配件和設備不符合設計要求和現(xiàn)行相關標準規(guī)定時，施工企業(yè)應向發(fā)包方報告，并進行處理，形成記錄。

　　9 分包管理

　　9.1 一般規(guī)定

　　9.1.1 施工企業(yè)應建立并實施分包管理制度，對分包方選擇、分包項目實施過程管理、分包工程質量驗收作出規(guī)定。

　　9.1.2 施工企業(yè)應將分包工程的管理過程納入質量管理體系，確保分包工程符合設計、現(xiàn)行標準和分包合同的要求。

　　9.1.3 施工企業(yè)應與分包方溝通分包工程的相關信息，并在溝通前確認分包工程的相關要求。

　　9.1.4 施工企業(yè)應對分包方實施管理，檢查、監(jiān)督分包合同履行情況，項目部應對分包項目實施現(xiàn)場檢查控制。

　　9.2 分包方選擇

　　9.2.1 施工企業(yè)應按管理制度規(guī)定的標準和評價方法，依據(jù)工程項目需要經(jīng)評價后選擇分包方，并保存相關記錄。對分包方的評價應包括下列內容：

　　1 經(jīng)營許可和施工資質;

　　2 工程業(yè)績與社會信譽;

　　3 人員結構、執(zhí)業(yè)資格和素質;

　　4 施工機具與設施;

　　5 技術和施工管理水平;

　　6 協(xié)作、配合、服務和抗風險能力。

　　9.2.2 分包合同應依據(jù)總包合同的約定和工程需要訂立，明確雙方的質量責任，并經(jīng)企業(yè)授權人員審核。

　　9.3 分包項目實施過程管理

　　9.3.1 施工企業(yè)應對分包方的下列施工和服務條件進行驗證和確認：

　　1 項目管理機構;

　　2 進場人員的數(shù)量和資格;

　　3 主要工程材料、構配件和設備;

　　4 投入的施工機具與設施。

　　9.3.2 分包項目實施前，施工企業(yè)應對分包方進行施工和服務要求交底，審批分包方編制的施工和服務方案。

　　9.3.3 施工企業(yè)應對分包方的下列施工和服務過程及結果進行監(jiān)督管理：

　　1 關鍵崗位、人員變動、技術措施、質量控制和材料驗收;

　　2 施工進度、安全條件、污染防治和服務水平。

　　9.3.4 對分包方的履約情況應進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理的依據(jù)。

　　9.3.5 分包工程在實施過程中發(fā)生的變更，施工企業(yè)應履行審批手續(xù)，進行審核驗證。分包工程變更文件應作為分包合同的補充內容。

　　9.4 分包工程質量驗收

　　9.4.1 分包方應對分包工程進行自檢。施工企業(yè)應依據(jù)設計文件、分包合同和現(xiàn)行相關標準規(guī)定的程序對分包工程實施驗收，并保存驗收記錄。

　　9.4.2 對分包工程質量驗收過程發(fā)現(xiàn)的問題，施工企業(yè)應提出整改要求并跟蹤復查。

　　9.4.3 分包工程竣工后，施工企業(yè)應按現(xiàn)行工程施工質量驗收標準、竣工檔案資料歸檔要求和分包合同約定，驗收分包方移交的歸檔資料。

　　10 工程項目質量管理

　　10.1 一般規(guī)定

　　10.1.1 施工企業(yè)應建立并實施工程項目質量管理制度，對工程項目質量管理策劃、工程設計、施工準備、過程控制、變更控制和交付與服務作出規(guī)定。

　　10.1.2 項目部應負責實施工程項目質量管理活動。施工企業(yè)應對項目部的質量管理活動進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。

　　10.2 策 劃

　　10.2.1 施工企業(yè)應收集工程項目質量管理策劃所需的信息。

　　10.2.2 施工企業(yè)應實施工程項目質量管理策劃，并明確下列策劃內容：

　　1 質量目標;

　　2 項目質量管理組織機構和職責;

　　3 工程項目質量管理的依據(jù);

　　4 影響工程質量因素和相關設計、施工工藝及施工活動分析;

　　5 人員、技術、施工機具及設施資源的需求和配置;

　　6 進度計劃及偏差控制措施;

　　7 施工技術措施和采用新技術、新工藝、新材料、新設備的專項方法;

　　8 工程設計、施工質量檢查和驗收計劃;

　　9 質量問題及違規(guī)事件的報告和處理;

　　10 突發(fā)事件的應急處置;

　　11 信息、記錄及傳遞要求;

　　12 與工程建設相關方的溝通、協(xié)調方式;

　　13 應對風險和機遇的專項措施;

　　14 質量控制措施;

　　15 工程施工其他要求。

　　10.2.3 工程項目質量管理策劃的結果應經(jīng)審批后方可實施。

　　10.2.4 施工企業(yè)應對項目質量管理策劃的結果實行動態(tài)管理，控制策劃的更改過程，評審變更的風險和機遇，調整相關策劃結果并監(jiān)督實施。

　　10.3 工程設計

　　10.3.1 施工企業(yè)應建立工程設計質量管理制度，按設計文件和合同約定進行工程設計，并對工程設計質量進行控制。

　　10.3.2 施工企業(yè)應明確工程設計的依據(jù)，對其內容進行校對、審核，并保存相關記錄。

　　10.3.3 施工企業(yè)應按設計策劃安排對工程設計進行評審、驗證和確認。評審、驗證和確認記錄應予以保存。

　　10.3.4 設計結果應滿足實現(xiàn)預期目的、保證結構安全和使用功能所需的工程和服務特性，符合合同要求，并形成文件，經(jīng)審批后使用。

　　10.3.5 施工企業(yè)應明確設計變更及其授權要求和批準方式，規(guī)定變更所需的評審、驗證和確認程序，并保存相關記錄。

　　10.4 施工準備

　　10.4.1 施工企業(yè)應依據(jù)工程項目質量管理策劃的結果進行施工準備。項目部應根據(jù)約定接收設計文件、參加設計交底和圖紙會審，并對結果進行確認。

　　10.4.2 項目部應確認施工現(xiàn)場已具備開工條件，進行報審、報驗，提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。

　　10.4.3 施工企業(yè)應對工程項目質量管理策劃結果進行交底，并應明確交底的層次、階段及相應的對象、內容和方式，保存適當記錄。

　　10.5 過程控制

　　10.5.1 施工企業(yè)應對施工過程進行控制，通過下列活動保證工程項目質量：

　　1 正確使用工程設計文件、施工規(guī)范和驗收標準，適用時，對施工過程實施樣板引路;

　　2 調配合格的操作人員;

　　3 配備和使用工程材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備;

　　4 進行施工和檢查;

　　5 對施工作業(yè)環(huán)境進行控制;

　　6 合理安排施工進度;

　　7 對成品、半成品采取保護措施;

　　8 對突發(fā)事件實施應急響應與監(jiān)控;

　　9 對能力不足的施工過程進行監(jiān)控;

　　10 確保分包方的施工過程得到控制;

　　11 采取措施防止人為錯誤;

　　12 保證各項變更滿足規(guī)定要求。

　　10.5.2 當施工過程的結果不能通過其后工程的檢驗和試驗驗證時，項目部應在工程實施前或實施中進行下列確認：

　　1 對技術文件和工藝進行評審;

　　2 對施工機具與設施、人員的能力進行核實;

　　3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備、環(huán)境發(fā)生變化時，重新進行確認;

　　4 記錄必要的確認活動。

　　10.5.3 項目部應負責工程移交期間的防護管理。

　　10.5.4 根據(jù)施工狀態(tài)的控制需求，施工企業(yè)應進行施工過程標識，重要過程應具有可追溯性。

　　10.5.5 對工程項目使用的發(fā)包方和供方財產，施工企業(yè)應按約定對其進行妥善管理。

　　10.5.6 施工企業(yè)應保持與工程建設相關方的溝通、協(xié)商，對相關信息進行處理，并保存必要的記錄。溝通、協(xié)商應包括下列內容：

　　1 工程質量情況;

　　2 工程變更與洽商要求;

　　3 工程質量有關的其他事項。

　　10.5.7 施工企業(yè)應建立和保持施工過程中的質量記錄，記錄的形成應與工程施工過程同步，包括下列內容：

　　1 圖紙的接收、發(fā)放、會審與設計變更的有關記錄;

　　2 施工日記;

　　3 交底記錄;

　　4 崗位資格證明;

　　5 工程測量、技術復核、隱蔽工程驗收記錄;

　　6 工程材料、構配件和設備的檢查驗收記錄;

　　7 施工機具、設施、檢測設備的驗收及管理記錄;

　　8 施工過程檢測、檢查與驗收記錄;

　　9 質量問題的整改、復查記錄;

　　10 項目質量管理策劃結果規(guī)定的其他記錄。

　　10.6 變更控制

　　10.6.1 工程項目施工過程發(fā)生變化時，施工企業(yè)應對施工變更進行評估和控制。

　　10.6.2 施工企業(yè)應規(guī)定相關層次施工變更的管理范圍、崗位責任和工作權限，項目部應明確施工變更的工作流程和方法。

　　10.6.3 施工變更控制應確保質量偏差得到有效預防。變更控制應依據(jù)下列程序實施：

　　1 變更的需求和原因確認;

　　2 變更的溝通與協(xié)商;

　　3 變更文件的確認或批準;

　　4 變更管理措施的制定與實施;

　　5 變更管理措施有效性的評價。

　　10.6.4 項目部應實施和跟蹤施工變更管理，進行偏差控制。

　　10.7 交付與服務

　　10.7.1 施工企業(yè)應按工程合同約定進行工程竣工交付。

　　10.7.2 施工企業(yè)應策劃并組織服務活動的實施。服務活動宜包括下列內容：

　　1 工程保修;

　　2 提供工程使用說明;

　　3 非保修范圍內的維修;

　　4 工程合同約定的其他服務。

　　10.7.3 在規(guī)定期限內，施工企業(yè)對服務的需求信息應作出響應，并對服務質量進行控制、檢查和驗收。

　　10.7.4 施工企業(yè)應收集服務的相關信息，分析發(fā)包方的滿意程度，評價質量管理持續(xù)滿足發(fā)包方需求的能力。

　　11 工程質量檢查與驗收

　　11.1 一般規(guī)定

　　11.1.1 施工企業(yè)應建立并實施質量檢查與驗收管理制度，明確各管理層次對工程質量檢查與驗收的職責和程序，并對檢查、驗收、檢測設備管理、質量問題與事故處理作出規(guī)定。

　　11.1.2 施工企業(yè)應對工程質量檢查與驗收活動進行策劃，內容包括檢查和驗收的依據(jù)、內容、步驟、對象、人員、職責、時間、抽樣、方法和記錄。

　　11.1.3 實施工程質量檢查、驗收、檢測和相關資料管理的人員應具備相應資格和能力。

　　11.2 檢 查

　　11.2.1 項目部應根據(jù)工程質量檢查策劃的安排，對工程質量實施檢查，跟蹤整改情況，并保存相應的檢查記錄。

　　11.2.2 施工企業(yè)應實施工程質量檢查，并對項目部的工程質量檢查活動進行監(jiān)控。

　　11.3 驗 收

　　11.3.1 施工企業(yè)應按設計文件和質量驗收標準、規(guī)范、規(guī)程實施質量內部驗收。過程驗收和竣工驗收應符合要求，項目部應在自檢合格后報驗。未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不得轉入下道工序或交付。

　　11.3.2 施工企業(yè)應參加發(fā)包方組織的工程竣工驗收，并對驗收過程發(fā)現(xiàn)的質量問題進行整改。

　　11.3.3 施工企業(yè)應按建設工程竣工檔案資料歸檔的相關要求，收集、整理工程竣工資料。工程竣工驗收后，按合同要求向相關方移交工程竣工檔案資料。

　　11.4 檢測設備管理

　　11.4.1 根據(jù)工程質量檢查和驗收需要，施工企業(yè)應確定和配備相應的檢測設備。

　　11.4.2 施工企業(yè)對檢測設備的管理應符合下列規(guī)定：

　　1 應根據(jù)需要采購或租賃檢測設備，并對檢測設備供應方進行評價;

　　2 應使用前對檢測設備進行檢查驗收;

　　3 應按規(guī)定的周期檢定或校準檢測設備，標識相應狀態(tài)，確保其在有效期內使用，并保存檢定或校準記錄;

　　4 應對或地方?jīng)]有校準標準的檢測設備制定相應的校準依據(jù);

　　5 應對檢測設備進行維護和保養(yǎng)，在使用期間保持其完好狀態(tài);

　　6 應在發(fā)現(xiàn)檢測設備失準時評價和記錄已測結果的有效性，并對檢測設備產生的質量問題采取適當措施;

　　7 對應用于質量檢測的計算機軟件在使用前的確認與再確認進行要求。

　　11.5 質量問題與事故處理

　　11.5.1 施工企業(yè)應對工程質量問題進行分析處理。發(fā)生質量事故時，應報告相關方，并配合事故調查處理。

　　11.5.2 施工企業(yè)應對影響工程結構安全和使用功能的質量問題，制定專項整改方案，并經(jīng)相關方確認后實施。質量問題的整改處理結果應進行檢查。

　　11.5.3 施工企業(yè)應明確和實施質量事故責任追究的流程和方法。

　　11.5.4 施工企業(yè)應保存質量問題和事故處理相關記錄，作為工程質量改進的信息。

　　12 質量管理檢查、分析、評價與改進

　　12.1 一般規(guī)定

　　12.1.1 施工企業(yè)應建立并實施質量管理檢查、分析、評價和改進管理制度。

　　12.1.2 施工企業(yè)應明確各管理層次和崗位的質量管理檢查、分析、評價、改進職責，相關人員應具備規(guī)定的能力和資格。

　　12.1.3 施工企業(yè)宜采用現(xiàn)代信息技術和手段，提升質量管理的有效性和效率。

　　12.2 檢 查

　　12.2.1 施工企業(yè)應根據(jù)質量管理需求進行質量管理檢查，制定年度審核和例行檢查計劃。審核和檢查結果應形成文件。

　　12.2.2 質量管理檢查策劃應明確檢查的內容、時機、步驟、人員安排、檢查責任、組織管理、記錄和發(fā)現(xiàn)問題時的處理要求。

　　12.2.3 質量管理檢查策劃應依據(jù)下列要求：

　　1 質量管理職責;

　　2 質量管理的重要過程和薄弱環(huán)節(jié);

　　3 相關的建議和需求;

　　4 以往質量管理檢查的結果。

　　12.2.4 質量管理檢查應包括下列內容：

　　1 法律法規(guī)、現(xiàn)行相關標準和工程合同的執(zhí)行情況;

　　2 質量管理制度及其作業(yè)文件的落實情況;

　　3 各層次管理職責的落實程度;

　　4 質量目標的實現(xiàn)效果和工程質量的符合程度;

　　5 企業(yè)和相關方整改要求的落實情況。

　　12.2.5 施工企業(yè)應實施年度審核和例行檢查計劃，編制審核和檢查報告，對于審核和檢查中的不合格情況應提出整改要求，并形成相關記錄。

　　12.3 分 析

　　12.3.1 質量管理分析應確保其結果的有效性，分析程序包括下列內容：

　　1 收集質量管理信息;

　　2 進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

　　3 確定質量管理狀態(tài);

　　4 形成信息分析結果。

　　12.3.2 施工企業(yè)應規(guī)定收集質量管理信息的途徑，獲取下列相關信息：

　　1 質量方針和質量目標;

　　2 工程項目質量管理策劃結果;

　　3 質量管理組織機構和人力資源管理;

　　4 合作方的質量管理能力;

　　5 工程設計校審和批準、工程質量檢查和驗收、各類質量管理檢查和評價;

　　6 工程建設相關方對質量管理的評價;

　　7 法律法規(guī)、現(xiàn)行標準的執(zhí)行情況;

　　8 外部供應方、分包方的績效;

　　9 行業(yè)、機構的質量信息及其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓;

　　10 市場需求及工程質量發(fā)展趨勢;

　　11 知識管理的情況。

　　12.3.3 依據(jù)獲取的質量管理信息，施工企業(yè)應進行質量管理分析，識別需要改進的領域和需求。質量管理分析的結果應包括下列內容：

　　1 工程建設相關方對工程質量與質量管理的滿意程度;

　　2 工程設計、工程施工和服務質量滿足要求的程度;

　　3 與供應方、分包方合作的情況;

　　4 工程質量、質量管理發(fā)展趨勢以及改進的需求。

　　12.4 評 價

　　12.4.1 管理者應在規(guī)定的時間內組織策劃并實施質量管理評價，識別改進機會、提出改進需求，并形成質量管理評價記錄。

　　12.4.2 質量管理評價應包括下列內容：

　　1 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性;

　　2 工程設計、施工和服務質量管理發(fā)展趨勢、潛在問題預測;

　　3 應對風險和機遇措施的有效性;

　　4 以往質量管理評價的跟蹤措施;

　　5 資源的充分性;

　　6 改進機會和體系變更需求。

　　12.5 改 進

　　12.5.1 施工企業(yè)可依據(jù)質量管理分析和評價結果，持續(xù)改進質量管理體系的效率與效益。

　　12.5.2 根據(jù)已識別的質量改進需求，施工企業(yè)應確定改進的優(yōu)先順序、領域、目標和措施，實施與驗證改進措施的有效性，并根據(jù)需求修改相應的管理制度。質量改進措施應符合下列規(guī)定：

　　1 應對已發(fā)生質量問題的原因進行分析，并制定和實施糾正措施;

　　2 應對質量問題可能導致的風險進行分析，并制定和實施應對措施;

　　3 應對質量改進有利的機遇進行分析，并制定和實施應對措施。

　　12.5.3 對改進措施中所識別的新的質量問題或控制需求，施工企業(yè)應對制定的糾正措施或應對風險和機遇的措施在實施前進行評價，以確保相關措施的充分性。

　　12.5.4 按企業(yè)發(fā)展需求，施工企業(yè)應采用的質量管理方法和技術，創(chuàng)新質量管理機制、制度和方法。

　　12.5.5 施工企業(yè)應保存質量管理改進活動的相關記錄。

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